Slik står Vestby · august 2026

Dokumentet er rådmannens forslag til Handlingsprogram 2026-2029 for Vestby kommune, datert 3. november 2025, og omfatter investeringsprogram, betalingsregulativ, sentrale inntekter/utgifter, finansielle handlingsregler og kommuneindeks. Det signaliserer stram økonomistyring i en tid rådmannen beskriver som en «perfekt storm» med høye renter, usikre skatteinntekter og en varslet eldrebølge, men understreker samtidig at det «ikke er krise» i Vestby. De tydeligste prioriteringene er gjeldsnedbetaling og fondsoppbygging før et stort vedlikeholds- og eldreomsorgsbehov fra 2030-2035, omstilling fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, og forsiktig budsjettering av inntekter. Et sentralt grep er å nedjustere handlingsregelen for netto driftsresultat fra 1,75 til 1,0 prosent, fordi 1,75 prosent ikke vurderes som oppnåelig i perioden uten store kutt. Tonen er nøktern, realistisk og forsiktighetsorientert, med gjennomgående henvisning til bærekraftsmålene og til kommuneindeksens dokumentasjon av god effektivitet men svak finansindeks.

• Omstilling fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg

  Endring fra institusjonsbasert til sterkere hjemmetjenestebasert kommune, med satsing på «Leve hele livet», hverdagsrehabilitering, pårørendeomsorg og at eldre skal bo hjemme lengst mulig for å redusere behovet for institusjonsplasser.

• Gjeldsnedbetaling og fondsoppbygging

  Betale ned gjeld og bygge opp fond før store kostnader kommer (vedlikeholdsbehov 440 mill. kr 2030-2035, ny barneskole Vestby nord, infrastruktur eldreomsorg). Eventuelle merinntekter fra Stortinget skal styrke netto driftsresultat.

• Stram og forsiktig økonomistyring

  Prinsipp om at inntekter budsjetteres forsiktig og utgifter realistisk; nedjustering av handlingsregel for netto driftsresultat til 1,0 prosent for å holde budsjettet i tråd med handlingsreglene og kommunelovens krav.

• Salg av næringseiendom og tomter

  Inntekter fra salg av næringstomter (bl.a. Bulk) og tomter i Vestby sentrum brukes til å finansiere investeringer og redusere netto lånegjeld; høy egenfinansieringsgrad i perioden.

• Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

  2 millioner kroner per år 2026-2029 til velferdsteknologi; digitalt tilsyn på sykehjem/Solhøy, utskifting av trygghetsalarmer (Sensio), og digital hjemmeoppfølging i samarbeid med Østfold-kommuner og Sykehuset Østfold.

• Digitalisering og ny teknologi

  Overgang til Ikomm sin driftsplattform, digitaliseringsstrategi, kunstig intelligens/automatisering av arbeidsprosesser, og felles ERP-anskaffelse med Frogn, Ås, Nesodden, Lillehammer, Gausdal og Øyer.

• Utvikling basert på bærekraftsmålene

  Utvikling forankret i sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, med fire tverrsektorielle satsingsområder: Helhetlig og fremtidig Vestby, Trygg oppvekst, Aktiv hele livet og Attraktive arbeidsplasser.

• Sikring av reservevann og forsyningssikkerhet

  Bygging av ny hovedvannledning fra kommunegrensen mot Moss gjennom Vestby, nytt vanntårn på Berg, og trykkøkningsstasjoner for stabilt vanntrykk – som del av gjensidig vannforsyning for kommunene i Indre Oslofjord.

Årsmelding og årsberetning 2024 for Vestby kommune er en samlet tilbakemelding på driften i alle kommunens enheter, med hovedvekt på økonomisk utvikling. Regnskapet viser et underskudd på 22,8 millioner kroner (netto driftsresultat -1,25 prosent), som likevel er 30 millioner kroner bedre enn regulert budsjett, hovedsakelig på grunn av lavere pensjonskostnader og bedre finansresultat. Dokumentet analyserer nøkkeltall (likviditet, gjeldsgrad, egenkapital, disposisjonsfond), rapporterer på likestilling, etisk standard, internkontroll og tilsyn, og sammenligner kommunen med KOSTRA-gruppe 7 og landet uten Oslo. Rådmannen understreker at kommunen står foran et fortsatt omstillingsbehov, med lavere inntektsnivå enn gjennomsnittskommuner, høy lånegjeld og økende utgiftsbehov, og prioriterer konsolidering av økonomien, nedbetaling av lån og videreføring av omstillingsprosjektet «45 i 25». Tonen er nøktern, regnskapsteknisk og ærlig om utfordringsbildet, med tydelig skille mellom regnskapsfakta og rådmannens vurderinger.

• Omstillingsprosjektet «45 i 25»

  Hovedprosjekt vedtatt som del av Handlingsprogram 2023-2026, ledet av økonomisjef med partssammensatt styringsgruppe. Består ved oppstart av tre delprosjekter (virksomhetsstyring, effektivisering, samhandling og forebygging) organisert etter Prosjektveiviseren.

• Delprosjekt Virksomhetsstyring

  Operasjonalisering av kommunens nye strategiske mål og delmål fra samfunnsdelen, utvikling av virksomhetsspesifikke styringsindikatorer per resultatområde (startet med barnehage og skole våren 2024, rullerende oppstart for øvrige områder i 2025), samt oppgave-, tjeneste- og kompetansekartlegging gjennomført første halvdel 2024.

• Delprosjekt Effektivisering — fjerne tidstyvene

  Engasjere hele kommunen i å identifisere tidstyver i tjenesteproduksjonen og finne nye måter å løse oppgavene på — jobbe smartere, ikke raskere. Flyttet fra hovedprosjektet og ut i ordinær linjeledelse for å hente ut effektiviseringsgevinstene.

• Delprosjekt Samhandling og forebygging

  Endre kommunens tjenesteproduksjon slik at velferdstjenester skapes i samarbeid med alle resultatområder, innbyggere, privat næringsliv og frivillige, for å møte demografiske utfordringer med flere eldre og færre yrkesaktive. Første ledd i omorganiseringen gjennomført i 2024, styrkes med neste steg i 2025.

• Heltidskultur

  Kontinuerlig arbeid for økt heltid: ved alle tilsettinger vurderes mulighet for økt stilling for ansatte i uønsket deltid eller kombinasjon av stillinger. Andel deltid har gått ned mens heltidsstillinger har økt, selv om heltidsprosjektet viser stor grad av ønsket deltid.

• Økonomisk konsolidering og gjeldsnedbetaling

  Rådmannens prioritering om at kommunen de nærmeste årene konsoliderer sin økonomiske stilling, bruker eventuelle merinntekter til nedbetaling av lån og beholder en tilfredsstillende størrelse på disposisjonsfondet, i lys av nasjonale rammevilkår og internasjonal uro.

• Aktiv gjeldsforvaltning

  Kjøp av rådgivningstjenester innen gjeldsforvaltning fra Bergen Capital Management for bedre rentebetingelser over tid; ved utgangen av 2024 er 35,7 prosent av låneporteføljen i sertifikatlån, og gjeldsporteføljen har lavere vektet gjennomsnittsrente enn flytende markedsbetingelser.